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- Chile
Disponibilidad de las facturas de proveedores aprobadas para ser ingresados al ERP.
Flujos de aprobación en línea
Visibilidad de facturas pendientes de aprobar e ingresar al ERP.
Automatizar reglas de aprobaciones o rechazos de las facturas de compras
Evita errores y duplicidad en el ingreso de los documentos electrónicos a su ERP
Reduce costos operacionales
El módulo de abastecimiento de la plataforma GetWFR, automatiza el flujo de compras, mejora el rendimiento de tus compras y el proceso de flujos de solicitud y aprobación de requisiciones y órdenes de compra.
El cliente usuario accede al portal web GetWFR, para realizar la gestión de los documentos, aprobación, rechazo, re-enrutar o aplicar reglas de aprobación; para tal efecto, únicamente se requiere acceso a internet. Es una plataforma de alta disponibilidad que tiene por objeto dar servicio de gestión del proceso de abastecimiento.
Creación de requisición y flujo de aprobación para la solicitud.
Solicitud de cotización a partir de una RQ aprobada
Validación de proveedores para adjudicar cotización
Generar orden de compra a partir de la adjudicación de una cotización
Procesos de aprobación desde correo electrónico y desde nuestra plataforma web
Notificaciones vía mail parametrizables
Disponibilización al ERP de orden de compra adjudicada y aprobada
Nuestro portal de proveedores le permitirá mejorar y garantizar una adecuada comunicación con sus proveedores, facilitando la actualización de datos, consulta de información de órdenes de compra, estado de recepción y aceptación de facturas electrónicas, programación de pagos y solicitud de documentación comercial o financiera, de manera ágil, oportuna y segura.
Consulta del desempeño e historial de compras
Consulta y exportación del histórico de órdenes de compra
Consulta del estado de recepción e histórico de facturas radicadas
Consulta de la programación de fechas de pagos
Notificaciones por correo electrónico
Se caracteriza por sus facilidades de integración bidireccionalmente con diferentes tipos de sistemas ERP, para actualizar de manera dinámica la información al proveedor.
El cliente usuario accede al portal web, para realizar la gestión de los documentos y administración de información para el Proveedor.
Validación de documentos para creación de proveedor
Revisión y creación de ofertas (Requisiciones)
Gestión y revisión de órdenes de compra
Seguimiento a estado y cumplimiento de órdenes de compra
Configuración de información a mostrar por proveedor en ventanas emergentes.
Actualización de programación de pago a las facturas recibidas/aprobadas de proveedores
